CENTRO DE ACOPIO PARA EXPORTACIÓN DE BECERROS PARA EXPORTACIÓN

ANEXO ll 1.-NOMBRE DEL PROYECTO PROYECTO DE INFRAESTRTURA PARA CENTRO DE ACOPIO CON CAPACIDAD DE 500 BECERROS MENSUALES Y 6,000 ANUALES PARA EXPORTACIÓN A ESTADOS UNIDOS LOCALIDAD:”EJIDO GRACIANO SANCHEZ” MUNICIPIO: GONZALEZ, TAMAULIPAS PREDIO “EL BERNAL” BENEFICIARIO: J. GUADALUPE MARÍN ALCANTAR REPRESENTANTE: J. GUADALUPE MARIN ALCANTAR EMPRESA DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN MAYO 2014 2,. RESUMEN EJECUTIVO Tamaulipas es de los principales exportadores de becerros cuyo mercado principal son los Estados Unidos de Norte América, por lo que debe de tener una infraestructura moderna para surtir esa demanda del producto con el fin de generar empleos y divisas para el Estado de Tamaulipas El presente proyecto surgió de la necesidad de desarrollar infraestructura con capacidad de exportar 500 becerros mensuales y 6000 becerros anualmente para Estados Unidos de Norteamérica durante el año, Por lo anterior refleja la importancia para modernizar de una infraestructura para aprovechar la capacidad de producción de cría de becerros que existe en Tamaulipas, el estado tiene capacidad de producción de becerros en sus diferentes Unidades de producción pecuaria de buena calidad genética para surtir la demanda de becerros anualmente siendo Tamaulipas el cuarto exportador nacional después de Sonora, Chihuahua y Durango. Los programas federales y los Estados Norteños del país cada vez cuentan con mayores asignaciones para modernizar la infraestructura ganadera en el país, mediante este tipo de infraestructura como son corrales, bodegas, corrales de manejo y centros de acopio. Asegurando los requisitos técnicos, funcionales y legales para acopiar los becerros para mejorar y remplazar la infraestructura existente desarrollar este tipo de proyectos para mejorar la tecnología para la exportación de becerros aprovechando que los ranchos ganaderos del estado cuenta con suficiente forraje y ganado de cría para la producción de becerros para acopiarlos ADMINISTRADO POR: J. GUADALUPE MARÍN ALCANTAR 3.- Programa componente conceptos de incentivo, monto solicitado y monto de aportación del solicitante: PROGRAMA: FOMENTO A LA INFRAESTRUCTURA PARA LA GANADERIA COMPONENTE: INFAESTRUCTURA GANADERA $ 3, 500,000.00 APORTACION DEL PRODUCTOR $ 3, 695, 749.00 TOTAL $ 7, 195, 749.00 El Incentivo por parte de COMPONENTE TECNIFICACIÓN DEL RIEGO EL 51.36 % DEL TOTAL DEL PROYECTO Aportación del productor es del 51.36 % DEL TOTAL DEL PROYECTO 4.- Objetivo (s) generales y específico (s) los cuales deben estar alineados a los objetivos de los programas y componentes correspondientes (s) en las presentes Reglas de Operación Objetivo General: Con el fin de incrementar la producción y productividad de esta unidad económica de producción mediante la generación de infraestructura moderna para un centro de acopio para becerros para exportación de becerros aprovechando la capacidad de las diferentes unidades de producción ganaderas para la producción de becerros de cría con la calidad genética deseada para surtir la demanda de becerros para exportación OBJETIVOS ESPECIFICOS Que sea un proyecto generador de empleos llevando a cabo una producción intensiva para el centro de acopio donde se contempla bodegas, corrales de manejo y corrales para acopiar becerros con una capacidad de 500 becerros mensuales y 6,000 becerros anuales con el de mejorar la infraestructura ganadera que genere empleos, mejore suficiente flujo de efectivo para que la empresa funcione normalmente haciendo cambios estratégicos y tecnológicos para mejorar la eficiencia y realizar cuidados intensivos para mejorar la calidad del producto de buena calidad de acuerdo a las necesidades del mercado de exportación Tener un manejo integrado de la empresa con mejora continua de desarrollo del personal teniendo como objetivo el desarrollo de producto de excelente calidad con permanencia en el mercado, que sea sustentable, rentable aprovechando el potencial de producción de becerros y la calidad genética del ganado existente en Tamaulipas y la habilidad empresarial del productor para el desarrollo del mercado dentro de las cadena productiva de los becerros para exportación. . 5.- JUSTIFICACIÓN a).-Describir la Problemática u oportunidad identificada. Un manejo sostenible de los agro ecosistemas queda definido por una equilibrada combinación de tecnologías, políticas y actividades, basada en principios económicos y consideraciones ecológicas, a fin de mantener o incrementar la producción ganadera en los niveles necesarios para satisfacer las crecientes necesidades y aspiraciones de la población mundial en aumento, pero sin degradar el ambiente. La oferta de alimentos sanos y seguros a un costo razonable de los sistemas de producción son las dimensiones socioeconómicas de la agricultura sostenible Tamaulipas cuenta con un gran número de Unidades de producción pecuaria productoras de becerros para exportación y estas unidades requieren de centros de acopio que tengan la infraestructura como son bodegas de almacenamiento para el alimento de los becerros, pacas, melaza, sales minerales y la infraestructura de corrales para recepcionar el ganado, bañándolos para el control de la garrapata, aplicación de vacunas, desparasitantés y vitaminas con el fin mantener sano el ganado sano de una manera inocua y este manejo es el adecuado para que reúna los requisitos de acuerdo a las normas internacionales como la USDA para admitir el ganado para importación de México hacia los Estados Unidos de Norteamérica por lo que es necesario apoyar estos centros de acopio para mantener un Tamaulipas competitivo en el área pecuaria mejorando la infraestructura para los centros de acopio para becerros para exportación. Se requiere de este tipo de centros de acopio con la infraestructura necesaria para desarrollar estos centros de acopio debido que el precio del becerro es atractivo para producir becerros con ese peso debido que tiene varias ventajas: Destete temprano lo que ayuda a la vaca a recuperar el peso perdido durante la lactancia y acortar el periodo entre partos Rápidamente baja la carga animal y mejora la capacidad forrajera de las unidades de producción pecuarias. Se aprovecha la máxima curva de lactancia para nutrir al becerro de una manera adecuada y mejorando sustancialmente la conversión a incrementos de peso acortando el periodo desde su nacimiento hasta su comercialización b.- Forma en que el proyecto de concretarse abordará la problemática y oportunidad identificada: De ahí la importancia que el productor se dio a la tarea de buscar una tecnología más eficiente para mejorar su flujo de efectivo y tener suficiente capital de trabajo uniforme todo el año y apoyar a los productores de ganado de cría de becerros a comercializar su producto y mejor la calidad de vida de la producción primaria Con la construcción de la infraestructura planeada en el presente proyecto que consta de bodega para el almacenamiento de forrajes, alimento concentrado, melaza y sales minerales Corral de Manejo necesario para realizar las prácticas de manejo este corral de manejo cuenta con baño garrapaticida, Bascula para llevar los controles de peso de entrada y salida del ganado, prensa donde se realizan labores de manejo como el castrado de los becerros, vacunación, desparasitación y aplicación de vitaminas de los becerros de exportación como son baño garrapaticida para el control de la garrapata, castrado de los becerros, aplicación de vacunas, desparasitantes, vitaminas, prensa, báscula con el fin de que el ganado se encuentre sano y libre de enfermedades Corral de mantenimiento e incremento de peso por un periodo de 28 días donde se les proporciona alimento balanceado marca Ganhos, melaza, sales minerales y sal común en ese periodo se considera un incremento de peso de 1.5 Kg. diarios se considera que el peso inicial de los becerros es de 150 Kg. promedio y el peso final del periodo de 28 días es de 192 Kg en este corral de engorda se les proporcionan alimento balanceado con un volumen de 6 kg con un 18 % de proteína con el fin de proporcionarle suficiente energía y proteína para mantenimiento e incrementos de peso y prepararlos para la exportación, además se les proporciona melaza, sales minerales y sal común. Con el fin de que haya un balance en la nutrición del ganado en base a energía, proteínas y minerales, para que los becerros para exportación estén bien nutridos para soportar el estrés del transporte para llegar a la Frontera hasta Nuevo Laredo Tamaulipas. CONSIDERANDO ANTES Y DESPUES DEL PROYECTO c. Metas.- de concretarse el proyecto, abordará la problemática u oportunidad identificada e indicadores que permitirán verificar el cumplimiento de los objetivos de los objetivos generales y específicos Corto Plazo: Establecer la infraestructura de apoyar con la construcción de la bodega, corral de manejo y corral de acopio de becerros para exportación con una capacidad de 500 becerros mensuales y 6000 becerros anuales, que sería el motor para generar suficiente flujo de efectivo para desarrollar las actividades normales de la empresa para mejorar la producción y productividad de esta empresa ganadera. Mediano Plazo.- Con esta infraestructura se podrá desarrollar una tecnología de producción adecuada a las necesidades para los mercados más sofisticados y exigentes debido a que el cliente exige productos de mayor calidad, inocuos y que pase las normas de calidad de la USDA y reducir las nomas de tolerancia de la EPA. Pueden alcanzar a producir altas producciones de un producto sano, inocuo y que tenga la calidad que los consumidores están demandando, Largo Plazo Al obtener los rendimientos de incrementos de peso en el periodo de 28 días 500 becerros en ese periodo y tener una rotación de inventarios de 12 veces al año 6,000 becerros al año se estima que el Rancho “El Bernal” crecerá en forma horizontal con la reinversión de las utilidades de los ciclos anteriores con el fin de acopiar mayor volumen de becerros apara exportación de incremento de la producción al aplicar una tecnología de mayor eficiencia y poder sostenerse en el mercado con un producto de buena calidad inocuo con una calidad uniforme para poder permanecer en el mercado en un largo plazo, mejorando la tecnologías de producción que genere una alta rentabilidad y sustentabilidad a largo plazo. d).- Efectos esperados de no concretarse el proyecto. 1- REDUCCIÓN EN VENTAS SIN EL PROYECTO 100.00 % 2.- INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN DEL 100.00 % EN BASE AL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 3- REDUCCIÓN DE COSTOS 100 % 4- REDUCCIÓN DE TIR 21.75 % 5.- DECREMENTO DE LA PRODUCCIÓN 100.00 % 6.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO a.- Localización geográfica del proyecto.-(entidad federativa, municipio, y localidad, así como la localización) ENTIDAD FEDERATIVA: TAMAULIPAS MUNICIPIO:”GONZALEZ” LOCALIDAD:” GRACIANO SÁNCHEZ” PREDIO: “EL BERNAL” BENEFICIARIO: J. GUADALUPE MARÍN ALCANTAR MUNICIPIO: GONZALEZ, TAMAULIPAS SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO. 8 HAS. RANCHO “EL BERNAL” ADMINISTRADO POR: J. GUADALUPE MARIN ALCANTAR b.- Actividad productiva, eslabón de la cadena de valor y ciclo ganadero (en su caso) CADENA DE BECERROS DE EXPORTACIÓN EN TAMAULIPAS La cadena de valor se inicia con los proveedores que es la base para una producción organizada y bien planeada para desarrollar una ganadería tecnificada con un alto valor dentro de la cadena productiva se requiere de insumos de excelente calidad para poder competir en un mercado cada vez más exigente en calidad, precio y que el producto compita con el producto que se importa principalmente de Estados Unidos de Norteamérica, De ahí la importancia de beneficiar este tipo de proyectos. Producción primaria con el primer eslabón en la situación actual se inicia con los proveedores de insumos en la adquisición de combustibles lubricantes, refacciones y las vacunas, desaparasitantes, vitaminas y los garrapaticidas que son básicos para una ganadería sana e inocua, la genética del ganado es básica para producir becerros para tener la calidad de exportación la cruza de ganado Beefmater, Angus. Brangus, charoláis y sus diferentes cruzas dan una buena conversión de alimento de pasto a carne y es el ganado que los importadores de Estados Unidos está demandando. El centro de acopio es el segundo eslabón de la cadena productiva en el mercado de los becerros de exportación donde se manejan también insumo inicia con el pesado del ganado, el baño garrapaticida, el desparasitante, vacunas y vitaminas que van ayudar a mejorar el sistema inmunológico del becerro auxiliado con una buena nutrición durante la estancia en el centro de acopio que son 28 días y en ese periodo consume 6 kgs. diarios promedio además de sales minerales y melaza. En ese periodo se considera un incremento promedio de 1.5 kgs. diarios con un rendimiento de 4kgs. de alimento por 1 kg. De incremento de peso- c.- Descripción técnica del proyecto 1/ (Se anexa después de las conclusiones) d). Cotizaciones de proveedores que sustenten los costos y presupuestos de las inversiones a realizar (por lo menos tres cotizaciones de distintos proveedores Cotización se anexa e).- Aspectos organizativos, antecedentes, tipo de organización, relación de socios, Estructura, consejo directivo. f.- Consejo directivo y perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores (en su caso) Actualmente Rancho ”El Bernal” EMPRESA DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN Representada por el señor: j. GUADALUPE MARÍN ALCANTAR ASOCIANTE 50 % SOCIOS 50 % ARTURO CESÁR CORTEZ CRUZ JUAN CAIN GONZLEZ TREVIÑO JOSÉ GUADALUPE ZAMARRIPA CONTRERAS FRANSCISCO JAVIER GUZMÁN RIOS Se administra en forma en forma de empresa de asociación en participación La inversión se llevará a cabo en una superficie de 8 has. Reparto de utilidades Se obligan a destinar el 5 % para reinvertirlo en la empresa de la utilidades netas Los socios y asociantes se comprometen a aportan $ 3, 695,749.00 en partes iguales para la infraestructura del centro de acopio para exportación La Socoedad se obliga a rendir informes mensuales Pedidos que se realizaron Principales actividades del negocio El Administrador lleva los controles de entradas y salidas del personal, vigilar las diferentes labores que se desarrollan en la empresa como es la aplicación de agroquímicos, manejo de la maquinaria y equipo, control de combustibles, lubricantes y mantenimiento de la maquinaria y equipo, la aplicación de los agroquímicos (Insecticidas, fungicidas, herbicidas y fertilizantes), nivelación y calibración del equipo para aplicar las dosis recomendables y técnico económica para poder bajar las poblaciones de insectos para minimizar los daños por plagas para el cultivo de de mayor calidad, llevar las bitácoras de para los cambios de aceites. g.-Infraestructura y equipo actual h.- Permisos y cumplimientos de las normas sanitarias ambientales y otras aplicables El productor cumple con las Normas Sanitarias Ambientales para el control de plagas, fertilizantes, fungicidas, insecticidas, se llevan a cabo labores de protección en la aplicación como googles, lentes, cascos, guantes y overoles para realizar las aplicaciones de agroquímicos como son Insecticidas, fungicidas, fertilizantes y herbicidas, para proteger al trabajador de la contaminación al momento de la aplicación y cumple con las reglas Zoosanitarias. 7. Análisis de Mercados a).-Descripción y análisis de materias primas, productos y subproductos (presentación, empaque, embalaje; naturaleza, calidad, atributos y necesidades que satisface. El principal mercado es el mercado de becerros con calidad de exportación es un mercado muy amplio insatisfecho por lo que es necesario impulsar este tipo de empresas , Tamaulipas es el cuarto exportador de becerros de engorda con una participación de 215,000 becerros después de Sonora con una participación de 348,000 becerros , Chihuahua con 321,000 y Durango con una participación de 223, 000 becerros con el fin de generar empleos y generar divisas El productor adquiere los insumos en Diferentes casas comerciales en las plazas de adquiere los combustibles en Zaragoza, y los agroquímicos y para la adquisición de refacciones Ciudad Mante, Manuel y González. Importaciones El volumen de carne importada de bovino ha disminuido constantemente en los últimos años. La variación media anual fue de -3.8% entre el año 2005 y 2011. Sin embargo, el valor se ha incrementado a una tasa media anual de 1.8% en ese periodo, lo que muestra el encarecimiento de este producto internacionalmente. Para el año 2011 se estima que el volumen importado decreció 11.5% respecto al año anterior, alcanzando 251 mil toneladas, con un valor de 1,148 millones de dólares. El 72% del volumen de la carne importada correspondió en el año 2011 a carne fresca o Refrigerada, el 2% a carne congelada, el 25% a despojos comestibles y el 1% a carne procesada (en valor, 79%, 2%, 18% y 1%, respectivamente). Semi-intensivos: Tiene como base el pastoreo donde combina el engorde extensivo y el engorde intensivo, y tiene dos modalidades: 1) Suplementación: se le proporciona diariamente determinada cantidad de alimentos en comederos fijos en los mismos pastizales. 2) Encierro: los animales pastan medio día, y el otro medio día y toda la noche son encerrados en corrales, en donde se les alimenta con mezclas alimenticias. Intensivo: Mantiene al ganado en confinamiento por un periodo de 90 días, con una alimentación a base de raciones balanceadas especialmente preparadas. Para este sistema se requiere sólo de una reducida superficie de terreno para engordar un gran número de animales en periodos de tiempo cortos, en este sistema, los animales obtienen más peso debido a la tranquilidad, al menor ejercicio, y por lo tanto al menor desgaste de energía. Producción La carne de bovino en pie se refiere al animal vivo para su venta, ya sea para engorda o para ser sacrificado. En cambio, la carne de bovino en canal, se refiere a la parte del cuerpo de los animales sacrificados, después de retirárseles la piel, cabeza, las vísceras con sus contenidos, la sangre y la parte distal de los miembros, es b) Canales de distribución y venta. Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas. Las materias primas las adquiere en las centrales veterinarias en González, Tamaulipas así como los alimentos balanceados, vacunas, desparasitantes, vitaminas, la melaza la adquieren en Xicotenctl y en en el ingenio del Mante La energía eléctrica es de buena calidad sin fallas y llega en cantidades suficientes y sin interrupciones que dañen al cultivo de naranja valencia. Los insumos como es el combustible los adquiere en González, los insumos de agroquímicos los adquiere. La mano de obra es proveniente de los ejidos aledaños. La venta de los becerros son llevado por la frontera de Nuevo Laredo y los exporta por medio de un Broker que exporta el ganado desde la frontera en los corrales de UGRT. Donde es revisada la papelería se aretea con el arte azul de exportación y se les hacen las pruebas de tuberculosis con el fin de enviar el ganado sano que cubra los requisitos de un Mercado que demanda un producto de calidad para un mercado cada vez más exigente c.- Plan y estrategia de comercialización. La empresa de asociación en participación en la infraestructura donde se construirán bodegas, corrales de manejo y corrales de acopio con una capacidad de producción de 500 becerros mensuales y de 6000 becerros anuales con el fin de exportarlos y realizar todas las prácticas de manejo para control de la garrapata controlada por medio de la asociación ganadera de González y por el CAE (Centro de acopio de Exportación y por la UGRT, durante la estancia en el centro de acopio se nutre al becerro con una Ración balanceada con el 18 % de proteína con un consumo de 6 kg y pacas para la aportación de fibra, melaza, sales minerales y sal común, se paga un médico veterinario de la URGT para realizar las pruebas de tuberculosis, pone aretes azules para exportación, supervisa el control de la garrapata y autoriza la la salida de la Jaula del (centro de acopio de exportación ), se paga a la asociación ganadera local por la salida del ganado, se adquiere la papelería se sacan copias de toda la documentación, se paga la maquila del Centro de Acopio de Exportación y el ganado se transporta en una Jaula ganadera que se renta y se transporta a la frontera con Nuevo Laredo, Tamaulipas. Llenando todos estos requisitos el ganado se exporta por medio de un Broquer hacia los Estados Unidos de Norte América. d-.Cartas de intención y/o contratos de compra y venta de materias primas y productos ofrecidos que contenga nombre y domicilio de los clientes, volumen del producto, precio y lugares y periodo de entrega recepción, forma de pago para los productos a generar con el proyecto. - e).- estudio de mercado en su caso COMPTIVIDAD NACIONAL Los Estados Norteños desde Tamaulipas hasta Baja California, Nuevo León, Zacatecas, Durango Sinaloa que cuentan con razas tipo Europeo y producen becerros y son proveedores para los corrales de engorda en Estados Unidos y el resto del ganado proveen a las engorda donde existen rastros TIF en el país existen 45 rastros TIF que sacrifican únicamente ganado Bovino de carne, 11 rastros mixtos de cerdo, ovino y caprino, 100 salas de deshuese y empaque y 1100 rastros municipales. Estos estados cuentan con engordas tecnificadas con forrajes tecnificados en base a forrajes, granos como sorgo de grano, maíz amarillo, soya, girasol, melaza y sales minerales con tecnologías modernas que surten los mercados de las grandes cadenas comerciales y surten los mercado de las grandes ciudades norteñas Monterrey, Saltillo, Reynosa. Matamoros, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, Mante, Tampico, Torreón, Chihuahua, Ciudad Juárez, San Luis Potosí, Ciudad Valles, Zacatecas y Durango, Culiacán y Mazatlán. Región Norte y Sureste Las diferencias en las condiciones geográficas y climatológicas entre los estados del norte (Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas) y los del sureste (Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán) han influido de manera considerable en el desarrollo de la actividad ganadera de bovino de engorda. Por un lado, el factor de la lluvia ha propiciado una inclinación en la región del sureste hacia la engorda de ganado en pastizal, mientras que en el norte existe una tendencia a la engorda en corral. Principales Estados Productores de Ganado son: Veracruz es el principal estado productor de ganado bovino en México con un volumen de producción de 453.34 mil toneladas, esto representa el 14.4% de la producción nacional. Jalisco es el segundo productor con una participación del 11.0% (347.59 mil toneladas). Chiapas, ocupa el tercer lugar, con una producción de 196.03 mil toneladas, lo que representa el 6.2% de la producción nacional. Veracruz, Jalisco, Chiapas, Chihuahua Sinaloa, Michoacán y Sonora representan el 50.0% de la producción nacional. La Ganaderia contribuye a darle mayor valor agregado a la Agricultura de México: 2,500,000 toneladas de sorgo de grano, 250,000 toneladas de melaza y 1,000,000 de toneladas de esquilmos y forrajes generando empleo y valor agregado a la agricultura nacional. El consumidor demanda producto de mayor calidad, sanidad e inocuidad son elementos claves para la comercialización. ANALISIS DE LA COMPETIVIDAD EN EL MUNDO -Estados Unidos, Canadá, Brasil y Australia son los mayores exportadores en el mundo de la carnes de bovino. Brasil se está convirtiendo en el Líder mundial con un inventario cercano a los 225, 000,000 de toneladas y las grandes extensiones de praderas que les permiten reducir costos. Las Exportaciones Mexicanas de carne congelada de bovino 52 % a Rusia 29% a Japón 8 % a Corea del Sur 5 % USA 5 % Angola 1% a otros 8 paises f.- Estimación de beneficios económicos con el proyecto. PREDIO:”EL BERNAL” LOCALIDAD: “GRACIANO SANCHEZ” CENTRO DE ACOPIO PARA BECERROS DE EXPORTACIÓN BENEFICIARIO: j. GUADALUPE MARIN ALCANTAR (EMPRESA DE ASOCIACIÓN ENPARTICIPACIÓN MPIO. GONZALEZ , TAMAULIPAS REPRESENTANTE: J. GUADALUPE MARIN ALCANTAR 8.-Analisis Finaciero a.- Evaluación financiera del proyecto lo cual debe de contener el calculo de la tasa interna de rendimiento (TIR), Punto de equilibrio y el Valor Actual Neto (VAN) desglosando todos sus componentes y anexando documentación que soporte dicho calculo (deberá incluirse el archivo de Excel considerando dichos calculos efectuados) analisis de sensibildad, relación costo utildad costo. TASA INTERNA DE RENDIMIENTO: 21.75 % VALOR PRESENTE NETO AL 12 % $ 12, 368,106.15 RELACIÓN COSTO BENEFICIO 3.10 Los indices financieros se consideran se considran aceptables de acuerdo a los negocios agropecuarios actuales TASA DE RENDIMIENTO MINIMA ACEPTABLE PUNTO DE EQUILIBRIO PROGRAMA DE VENTAS REFLEJA LOS INGRESOS DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO POR UN PERIODO DE 5 AÑOS El análisis de sensibilidad Nos refleja una radiografía de la empresa de cómo se reflejan los diferentes precios y el volumen de producción con las variaciones de precios y como se beneficia el proyecto. Con los incrementa el precio de la producción y hasta donde soporta la baja de precios del producto. ES UN PRODUCTO CON ALTA SENSIBILDAD A LOS CAMBIOS DE PRECIOS b).- Presupuesto programa de inversiones y financiamiento complementario de algún intermediario financiero PROYECTO DE INVERSIONES PARA PRODUCCIÓN DE NARANJA VALENCIA A CIELO ABIERTO El predio RANCHO “EL BERNAL ” ” ADMINISTRADO POR: ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN REPRESENTANTE: j. GUADALUPE MARIN ALCANTAR Requiere de una Inversión de $ 7, 195,749.00 Del presupuesto total del proyecto RECURSOS DE INFRAESTRUCTRURA GANADERA $ 3,500,000.00 RECURSOS DEL PRODUCTOR $ 3,695,749.00 INFRAESTRUCTURA GANADERA El productor no está solicitando financiamiento complementario de algún intermediario financiero ).- Proyección financiera actual y proyectada (Ingresos y egresos) PROGRAMA DE VENTAS DE BECERROS PARA EXPORTACIÓN DONDE SE MUESTRAN LOS INGRESOS PROGRAMA DE VENTAS d) Descripción de los (costos fijos y variables) COSTOS DE CENTRO DE ACOPIO DE BECERROS PARA EXPORTACIÓN EMPRESA: EMPRESA DE ASCOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN LOS COSTOS FIJOS SON LOS COSTOS QUE NO VARIAN CON LA PRODUCCIÓN Y LOS COSTOS VARIABLES VARIAN CON LA PRODUCCIÓN DELA EMPRESA DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN RESPONSABLE: J. GUADALUPE MARÍN ALCANTAR FLUJO DE EFECTIVO DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO INDICES FINANCIEROS PREDIO PREDIO “EL BERNAL “EMPRESA DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN TASA INTERNA DE RETORNO 21.75% 21.75% PUNTO DE EQUILIBRIO EN REL A VENTAS 11,932,812 11,932,812 VPN 12,368,106.15 12,368,106.15 VALOR RESIDUAL 3,597,874.50 RELACION B / C 3.10 e).Necesidades de inversión f).- Activos, inventarios de Activos fijos (Construcciones, terrenos agricolas y ganaderos, inventarios de equipos semovientes y otros El predio cuenta con una superfice de 08 -00-00 Has. En donde se va a construir la infraestructura necesaria y suficiente para las necesidades de almacenaje en bodega para alimentos balancedados, para el manejo del ganado donde se realizarán las labores de baño garrapaticida , báscula para tener control de entradas y salidas de ganado, prensa para llevar a cabo la castración de los becerros, vaunas, desparasitantes y vitaminas con el fin de mantener el ganado sano. El Corral que se utiliza como centro de acopio tendrá la capacidad de 500 becerros para exportación y 6,000 becerros anuales con el fin de preparar el ganado listo para exportación RESPONSABLE : EMPRESA DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN J. GUADALUPE MARINA ALCANTAR g).- Cartas de autoización o compromiso de las instituciones finacieras participantes en el financiamiento del proyecto en su caso : No aplica 9.-Descripción y analisis de Los Impactos Esperados a).-Incremento en los niveles de capitalización (descritptivo) La empresa al recibir el apoyo con el PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA Componente Tecnificación del Riego COMPONENTE INFRAESTRUCTURA GANADERA $ 3,500,000.00 la inversión que se va realizar con recursos del productor $ 3, 695,000.00 TOTAL DEL PROYECTO-----------------------------------------------------. $ 7. 195,749.00 la empresa se beneficiará Incrementando la producción en un 100.00 %, debido a que es una empresa nueva b).- Incremento porcentual esperado en el volumen de Producción 100 % de incremento c).- Numero de empleos generados con el proyecto Se generarán 4 Empleos fijos en las labores en las labores de supervisión del ganado en el reparto de aliemto en los comederos d.- Incremento en los rendimientos de la producción (En su caso) e).- Reducción estimada de los costos el 100 % debido a que es una empresa nueva f).- Comparativo Con y sin el Proyecto Al ser una empresa nueva no existen compartivos con la situación actual y el 100 % con la situación a futuro si se apoya esta empresa de asociación en participación. 10.-Analisis de la situación Ambiental a).- Descripción y análisis de la situación actual en uso de los recursos, disposición de los desechos e impacto ambiental de la empresa RANCHO “EL BERNAL” Es una empresa de asociación en participación representada en este proyecto por: J. GUADALUPE MARÍN ALCANTAR es respetosa con el medio ambiente y trata los desechos agroquímicos respetando las Normas Oficiales Mexicanas de una manera adecuada usando Cajas, bolsas y plásticos son almacenados en recipientes de plásticos en tanques de 200 litros para evitar la contaminación en arroyos ríos, suelo y subsuelo. Efectúa El mantenimiento preventivo para los tractores y vehículos de transporte para minimizar los daños en la contaminación del aire, los aceites la almacena en tanques de plásticos para no contaminar el suelo y subsuelo y los mantos freáticos b).- Condiciones y mecanismos de utilización de equipos de energías alternativas El productor actualmente no utiliza equipos de energías alternativa utiliza energía Eléctrica para el bombeo del agua de 4 pulgadas y el motor eléctrico de 1 0 Hp. Actualmente utiliza tractores que utiliza para realizar las labores que se requieren para desarrollar las prácticas para obtener los resultados óptimos para que esta empresa sea rentable c).- Plan y Estrategias de sustentabilidad ambiental de la empresa. A futuro con las deyecciones de los becerros 500 mensuales, 6000 anuales se planea compostearla y realizar una granja lombricola con el fin de utilizar el humus de lombriz tanto líquido como sólido como líquido para fertilizar los cultivos agrícolas. d).- Permisos y autorizaciones de las entidades normativas sobre la preservación del medio ambiente El productor tiene planeado desarrollar una granja lombricola con las deyecciones de los becerros 11.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Conceptos técnicos de Infraestructura, equipo, Servicio, procesos y tecnología a emplear y Capacitación. La empresa de asociación en participación en relación al negocio infraestructura ganadera que se utilizará para el centro de acopio de becerros para exportación como son bodegas para almacenamiento para los alimentos balanceados, melaza, pacas, sales minerales, vacunas, desparasitantes y vitaminas. Corrales de manejo.- que se utilizarán para manejar el ganado para realizar las labores de pesado del ganado para llevar el control de ingreso del peso del ganado, el baño garrapaticida se utilizará para el control de la garrapata y la prensa y shut de manejo se utilizará para la vacunación, desparasitación y vitaminación del ganado con el fin de mantener el ganado sano. Corrales que serán utilizados como centro de acopio con una capacidad de acopio de 500 becerros mensuales y 6,000 becerros al año donde se les proporciona los nutrientes necesarios para las necesidades de mantenimiento e incrementos de peso se estima que con la nutrición que recibirán los becerros que se acopiarán se nutrirán con 6 kg. De alimento balanceado diariamente y 1.34 kg de pacas diarias suplementándose con 1 kg. Diario y sales minerales y en grano a libre acceso con esta nutrición se estima se estima un incremento de 1.5 kg. Aprovechando la máxima curva de crecimiento de los becerros. CONCLUSIONES El predio” EL BERNAL” Municipio de GONZÁLEZ, Tamaulipas, los beneficiarios y empleados recibirán capacitación para mejorar los sistemas productivos y de sostenibilidad considerando aspectos de sanidad, manejo de los becerros y de nutrición del ganado. RANCHO “EL BERNAL” es una empresa de asociación en participación representada por j. Guadalupe Marín Alcantar. Con el manejo que se tiene planeado manejar se estima que los paramentos de producción son buenos y el diferencial entre la compra y la venta por kilogramo es de $ 10.20 el kilogramo y que el centro de acopio tendrá una rotación de inventarios de 12 veces al año y esto genera una buena rentabilidad del 21.75 % considerando la rentabilidad buena de acuerdo como se manejan los negocios en la actualidad. Por lo anterior se considera un proyecto viable RECOMENDACIONES.- Se recomienda llevar a cabo toda la práctica Zootécnicas recomendadas por la Unión Regional Ganaderas de Tamaulipas. Que se lleven a cabo baños garrapticidas al entrar y a los 15 días posteriores para acortar el ciclo de la garrapata que se apliquen las marcas y dosis recomendas Que se realicen las vacunas, desparasitantes y vitaminas Una nutrición adecuada con un alto contenido de proteínas mínimo del 18 % para mejorar los incrementos de peso. El apoyo a este tipo de infraestructura es necesaria para modernizar la planta para la exportación de becerros